Strona 3
· inne źródła 8.973,00
· odsetki 6.490,93
Opis.
Realizację przychodów własnychw roku 2005 roku wykonano w 81,34% planu rocznego. Dużo niższe wpływywykonano z działalności projekcyjnej kina (50,69% planu). Zainteresowaniekinem jest porównywalne z rokiem 2003 (6.269 widzów w 2003 r i 6.229 w 2005r.) natomiast prawie o połowę niższe od notowanego w roku 2004 (10.381 widzów). Zmniejszenie frekwencji jest tendencją ogólnokrajową,a Kino „Słonko” dodatkowo zawiesiło działalność od grudnia w związku zrozpoczęciem prac remontowych.
Wpływy niższe od planowanychuzyskano również z organizacjikiermaszu podczas Dni Śremu, natomiast wyższe - z odsetek lokowanych środków,z organizowanej działalności kulturalnej i pozyskanych środków zewnętrznychna obchody 10.lecia Chóru Concentio.
ROZCHODY IKOSZTY OGÓŁEM: 590.681,33
Realizację wydatków w roku2005 wykonano w 60,80% planu rocznego, w tym:
· koszty związane z organizacją działalności Ośrodka i Kinaw 95,91%,
· wydatki związane z modernizację Kina w 0,06%. Remont rozpoczętow grudniu, wydatki realizowane będą w roku 2006.
Poszczególne grupy kosztów przedstawiają się następująco:
1. Zatrudnienie 248.078,39
· koszt wynagrodzenia 192.254,74
· fundusz nagród 6.600,00
· koszt składek (ZUS i FP) 40.944,18
· fundusz socjalny 5.050,00
· nagroda jubileuszowa 2.160,00
· świadczenia na rzecz pracowników (dokształcania, badania, śr.ochrony) 1.069,47
Opis.
Zrealizowano99,94% rocznego planu wydatków. Dla realizacji planu działalności ŚOK i Kinazatrudnionych było 8 osób na 6 i półetatach. W styczniu nastąpiła regulacja płac. Ośrodek korzystał również zzatrudnienia jednej osoby w ramach stażu absolwenckiego.
2. Koszty eksploatacji mienia 46.324,31
· koszt zużycia energii, gazu i wody 13.997,32
· koszt zużycia gazu 6.413,91
· koszt zużycia wody 1.399,74
· koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 2.044,36
· bieżące pomiary, naprawy i konserwacje elektryczne i p.poż. 5.414,97
· bieżące naprawy i konserwacje budynków 1.307,24
· uzupełnienia i utrzymanie zieleni 587,76
· czynsz za holl w kinie 8.160,00
· podatek za holl w kinie 2.051,80
· opłata za użytkowanie wieczyste gruntów 1.740,81
· podatek od nieruchomości 3.206,40
Opis.
Zrealizowano 91,91% rocznegoplanu wydatków. Ośrodek dysponuje następującym mieniem, które wykorzystanejest dla realizacji planowanych zadań:
1. Budynek przy ul. A. Mickiewicza 77 - siedziba instytucji orazmiejsce prób i zajęć zespołów i sekcji, spotkań w Salonie Artystycznym,kursów itp.