Sprawozdanie finansowo-rzeczowe za rok 2005

Śremski Ośrodek Kulturyrealizował zadania przyjęte w zatwierdzonym przez Burmistrza Śremu Planiedziałalności na 2005 rok, który zakładał:

· kontynuowanie form o utrwalonej już tradycji i oczekiwanych społecznie,zwłaszcza form cyklicznych,

· utrzymanie zasad odpłatności uczestnika na poziomie ubiegłegoroku, zwłaszcza w ofercie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, zzachowaniem priorytetu wyrównywania dostępu do oferty uczniów szkółwiejskich,

· utrzymanie kosztów eksploatacji i kosztów stałych działalnościna poziomie roku 2004,

· minimalizacja wydatków na remonty bieżące i doposażenie sprzętu,

· modernizacja Kina „Słonko”,

Szczegółową ofertę warunkowały zarówno bieżącepotrzeby mieszkańców jak i możliwości realizacyjne Ośrodka.

Na realizację działalności Ośrodek otrzymał dotacjęz budżetu Gminy w wysokości 430.000,00 złotych, która w ciągu roku zostałapowiększona o 24.000,00 złotych na remont dachu budynku przy ul. A.Mickiewicza 77. Ponadto w roku 2005 zostały wypracowane dochody własne wwysokości 131.482,53 co stanowi 81,34% planu. Powodem nie wykonania planu jestobniżenie frekwencji w kinie (notowane w całym kraju) oraz zawieszenie działalnościDKF od listopada, a kina od grudnia. Rozpoczęcie remontu kina to równieżzawieszenie działalności realizowanej na sali kinowej. Na modernizację Kina„Słonko” Ośrodek otrzymał dotację celową w wysokości 190.000,- złotych,a kosztorys modernizacji opiewa na kwotę bliską 1.500.000,00 złotych Wsierpniu Komendant Straży Pożarnej wydał decyzję nakazującą wymianęfotelików do 30 listopada. Ponieważ środki nie wystarczały na wykonaniezakresu objętego pozwoleniem na budowę, a konkurs na składanie wniosków iubieganie się o pozyskanie brakujących środków z funduszy europejskich wramach działania 3.3. ZPORR nie został do końca roku ogłoszony, w październikupodjęto decyzję o rozpoczęciu częściowych prac obejmujących zakres związanyz wymianą fotelików. 23 listopada zakończyło się postępowanie przetargowe,a wyłoniony wykonawca rozpocząłprace budowlane 10 grudnia.

Ponadto w zakresie remontów zrealizowano remont dachubudynku – siedziby Ośrodka, a z doposażenia – zakup odsłuchów aktywnych,komputera z oprogramowaniem i kasy fiskalnej do kina.

W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą590.681,33 złotych co stanowi 95,91% planowanych wydatków. Plan realizowało ośmiupracowników zatrudnionych na sześciu i pół etatach oraz czterech instruktorówprowadzących zajęcia (na podstawie umowy-zlecenia) z młodzieżą utalentowanąplastycznie i muzycznie.

Poszczególne grupy wydatków związane z funkcjonowaniemi działalnością Ośrodka i Kina w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

· koszy eksploatacji mienia –7,8% wydatków,

· koszty remontów i doposażenia – 6,4% wydatków,

· koszty zatrudnienia - 42% wydatków,

· koszty bezpośrednio związane z realizacją działalności –43,8% wydatków.

Podstawowe zadanie czyli zaspakajanie, kształtowanie irozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska, realizowane było w trzech działach:

· edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,