Strona 3
· Kosztydziałalności 544.260,00
Koszt zatrudnienia 259.759,00
1. Koszt wynagrodzenia 201.808,00
2. Fundusz nagród (odpis 3% f. Płac) 6.055,00
3. Koszt składek (ZUS, FP) 42.903,00
4. Nagroda jubileuszowa (25 lat) 2.036,00
5. Fundusz socjalny 5.457,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników 1.500,00
· koszt podnoszenia kwalifikacji, kursy, szkolenia 1.000,00
· środki ochrony osobistej, 500,00
Opis.
Dlarealizacji planu działalności ŚOK i Kina planuje się utrzymanie stanuzatrudnienia tj. 8 osób na 6 i pół etatach.
Wzrostplanu kosztów o ok. 4,5% jestwynikiem regulacji płac w 2005 r. oraz przyjęcia 3 % wskaźnika inflacji.
Koszty eksploatacji mienia 48.401,00
1. Koszt zużycia energii 14.500,00
2. Koszt zużycia gazu 6.500,00
3. Koszt zużycia wody 1.500,00
4. Koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 2.400,00
5. Bieżące pomiary i konserwacje elektryczne 5.500,00
6. Usługi p.poż 1.000,00
7. Bieżące naprawy i konserwacje budynków 1.000.00
8. Uzupełnienia i utrzymanie ogrodu i zieleni 750,00
9. Czynsz za holl w kinie 8.160,00
10.Podatek za holl w kinie 2.100,00
11.Podatek od nieruchomości 3.250,00
12.Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 1.741,00
Opis.
Wydatki zaplanowanona poziomie wykonania 2005 roku. Zwiększenie o 4% jest wynikiem podwyżek gazui energii.
Koszty remontów bieżących i doposażenia 0,00
W związku z brakiem środków nie zaplanowano wydatkóww tym zakresie; będą realizowane w przypadku pozyskania dodatkowych przychodów.Ponieważ od wielu lat Ośrodek nie realizuje (brak środków) bieżącychremontów oraz zakupów w zakresie doposażenia i unowocześniania sprzętunarosły potrzeby i zaległości, a baza Ośrodka wyraźnie ubożeje. Każdaawaria zużytego sprzętu i budynków stwarza zagrożenie funkcjonowania iwymaga przesunięcia środków z bieżącej działalności i jej ograniczania.
W latach 2000-2005 realizowano głównie naprawy i zakupyawaryjne, które warunkowały bieżącą działalność (np.: odkurzacz,kosiarka, lampy projekcyjne, odsłuchy, komputer, drukarka, naprawa przeciekutarasu, likwidacja zalania stropu w Kinie). W roku 2000 wykonano malowaniepomieszczeń w ŚOK, a w roku bieżącym naprawę i konserwację przeciekającegodachu budynku ŚOK. Budynek ten pilnie wymaga malowania pomieszczeń iodnowienia parkietu w sali prób, a następnie przebudowy toalet, wymianyinstalacji c.o. i okien. Ponadto bardzo wiele potrzeb jest w zakresie zużytegosprzętu lub jego braku do realizacji działalności. Postęp techniki,wymagania uczestników jak również przepisy stawiają coraz wyższe wymagania– narastają więc w szybkim tempie zaległości.
Koszty ogólne działalności 29.100,00
1. Koszt materiałów biurowych i kancelaryjnych 900,00
2. Koszt materiałów i usług pocztowych 400,00