Strona 3
Wyk.2003 r. Plan na 2004
W związku z brakiem środków wykreślone zostały z poprzednich propozycji wszystkie planowane remonty i uzupełnienia brakującego lub zużytego sprzętu. Ponieważ od kilku lat nie dokonuje się remontów i bieżącego uzupełniania sprzętu - potrzeby w tym zakresie są bardzo duże; tymbardziej, że wymagania uczestników są coraz wyższe co do estetyki i komfortu wnętrz oraz jakości sprzętu. Ponadto istnieje obawa awarii mocno wyeksploatowanego sprzętu zwłaszcza nagłaśniającego i projekcyjnego w kinie, a brak odpowiedniego sprzętu komputerowego może zakłócić funkcjonowanie ośrodka (obsługa BIP i strony internetowej, programów księgowych, reklamy itp.).
Wyk.2003 r. Plan na 2004
1. Koszt materiałów biurowych i kancelaryjnych 1.633,73 1.600,00
2. Koszt materiałów i usług pocztowych 593,50 600,00
3. Koszt prenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw 1.385,31 1.000,00
4. Koszt reklamy i dokumentacji działalności 2.860,54 3.000,00
5. Koszty delegacji służbowych 265,36 500,00
6. Koszt transportu i eksploatacji samochodu 1.547.66 1.500,00
7. Opłaty za usługi telekomunikacyjne, internet 13.482,59 13.000,00
8. Koszty obsługi bankowej 1.119,48 1.000,00
9. Ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu 3.415,00 3.500,00
10. Bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, drobne zakupy 4.526,74 7.500,00
Minimalny wzrost kosztów wynika z konieczności naprawy sprzętu w związku z brakiem możliwości zakupu nowego.
Wyk.2003 r. Plan na 2004
1. Koszty edukacji kulturalnej młodzieży szkolnej 85.241,02 71.281,00
2. Zaspakajanie i kształtowanie potrzeb środowiska 100.030,49 74.000,00
3. Program obchodów 750.lecia 52.754,66 0.00,00
4. Koszty organizacji działalności Kina “Słonko” 43.022,77 47.800,00
Opis planowanej działalności.
W planowanych formach działalności ośrodka i kina w roku 2004 przewiduje się uczestnictwo około 45 tysięcy osób co przy proponowanej wysokości dotacji oznacza dopłatę z budżetu gminy do 1 uczestnikaw wysokości około 8,5 zł.