Strona 2
Wyk.2003 r. Plan na 2004
Określona w budżecie gminy na rok 2004 dotacja dla ośrodka wwysokości 380.000,00 zł. oznacza, że dofinansowanie działalności kulturalnej zbudżetu gminy wynosi na jednego mieszkańca gminy 9.5 zł na rok.
Wyk.2003 r. Plan na 2004
1. Wpływy z projekcji filmowych 49.796,00 50.000,00
2. Wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej 44.703,00 56.000,00
3. Wpływy z działalności usługowej (wynajmy, stoiska handlowe) 12.336,33 14.596,00
4. Wpływy z innych źródeł - sponsorzy 10.359,02 6.000,00
5. Odsetki - lokaty środków pieniężnych 766,88 1.000,00
6. Refundacja wynagrodzenia w ramach programu „wspólny cel” 5.040,00
Prognozowanie wysokości wpływów własnych szacowano w oparciu o wykonanie w roku 2003 (około70% planu) z uwzględnieniem:
· ubożenia społeczeństwa co ogranicza uczestnictwo odpłatne oraz wymusza zmniejszanie odpłatności celem zachowania zasady dostępności do kultury zwłaszcza w edukacji kulturalnej,
· spadku frekwencji kinowej (przestarzałe warunki techniczne i wyposażenie sali),
· niższych wpływów z handlu w czasie Dni Śremu (ograniczenie do 1 dnia, brak zezwolenia na sprzedaż piwa),
· zmniejszenia możliwości pozyskiwania sponsorów, dofinansowania z Departamentu Kultury i Sztuki itp
Wyk.2003 r. Plan na 2004
1. Koszt wynagrodzenia 183.379,14 179.504,00
2. Koszt składek (ZUS, FP) 37.448,29 37.050,00
3. Nagroda jubileuszowa (35 lat) 1.170,00 7.800,00
4. Fundusz socjalny 4.904,00 5.100,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników 2.618,58 2.000,00
· koszt podnoszenia kwalifikacji, kursy, szkolenia 1.500,00
· środki ochrony osobistej, 500,00
Dlarealizacji planu działalności ŚOK i Kina planuje się utrzymanie stanu zatrudnienia (tj. siedem osób na 6 i 1/4 etatach). Występuje potrzeba zmiany formy zatrudnienia operatora kinowego oraz zatrudnienia specjalisty w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (w tym unijnych), bieżącej obsługi strony internetowej i BIP sprzedaży usług oraz badania skuteczności działań. Zgodnie z wytycznymi nie zaplanowano regulacji płac (ostatnią regulacją objęto pracowników w sierpniu 2001 roku), a fundusz płac zmniejszono o ustawowe naliczanie 3% funduszu nagród, który stwarzał jedyną możliwość nagradzania pracowników wyróżniających się w roku szczególnymi osiągnięciami (pracownikom ośrodka nie przysługuje „trzynastka”). Funkcje instruktorów zespołów planuje się realizować nadal na podstawie indywidualnych umów o dzieło.
Niewielki wzrost kosztów zatrudnienia powoduje przysługująca w tym roku nagroda jubileuszowa, oraz wyższe dodatki za staż pracy.
Wyk.2003 r. Plan na 2004
1. Koszt zużycia energii 15.569,17 14.000,00
2. Koszt zużycia gazu 6.831,50 7.000,00
3. Koszt zużycia wody 1.603,56 1.700,00
4. Koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) 3.011,06 3.000,00
5. Bieżące pomiary i konserwacje elektryczne 4.531,99 4.800,00
6. Usługi p.poż 350,36 2.000,00
7. Bieżące naprawy i konserwacje budynków 770,39 1.000.00
8. Uzupełnienia i utrzymanie ogrodu i zieleni 981,88 800,00
9. Czynsz za holl w kinie 7.200,00 8.160,00
10. Podatek za holl w kinie 1.972,30 2.000,00
11. Podatek od nieruchomości 2.983,10 3.000,00
12. Koszt ubezpieczenia budynków 660,00 660,00
13. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 1.740,81 1.741,00
W planie założono utrzymanie cen nośników energii i usług na ubiegłorocznym poziomie. Wzrost kosztów powodują:
· wyższe usługi p.poż (w 2004 r. kończy się termin trzyletniej impregnacji p.poż w kinie)
· wzrost czynszu za holl w kinie (od 1.I.2004 r.następuje zmiana warunków umowy najmu)
Ośrodek dla realizacji planowanych zadań dysponuje budynkiem przy ul. A.Mickiewicza 77 wraz z plenerem oraz salą kinową. Stan mienia oprócz bieżących remontów, konserwacji i uzupełnień sprzętu wymaga kompleksowego remontu kina. Potrzeby w tym zakresie zostały przedstawione w załączonym do październikowych propozycji wniosku na realizację inwestycji pt.: "Remont kina".