Plan Działalności na 2004 rok

Propozycje przychodów i rozchodów związanych z realizacją zadań w 2004 roku opracowane w dwóch wariantach:

Wariant 1 - przy wnioskowanej wysokości dotacji w kwocie: 590.000,00 zł. zakładał kontynuację działalności na tegorocznym poziomie z realizacją niezbędnych remontów i doposażenia w sprzęt,

Wariant 2 - przy wnioskowanej wysokości dotacji w kwocie: 727.000,00 zł. zakładał rozszerzenie oferty programowej i doposażenie bazy umożliwiające realizację nowych form, oraz dostosowanie bazy do obowiązującego standardu świadczenia usług.

Propozycji został dołączony Wniosek o dotację na remont Kina „Słonko”.

Wersje minimum - w której wnioskowana dotacja z budżetu gminy w wysokości 536.500,00zł. zabezpieczała wydatki niezbędne do kontynuacji działalności w przyszłym roku,

Projekt Planu na 2004 r -opracowany zgodnie z projektem uchwały budżetu gminy Śrem na 2004 rok, w którym wysokość dotacji dla ośrodka zaplanowano w kwocie 420.000,00 zł.

Ponieważ zgodnie z uchwałą nr 157/XX/04 Rady Miejskiej w Śremie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2004 rok ostateczna wysokość dotacji podmiotowej dla Śremskiego Ośrodka Kultury wynosi 380.000,00 zł. przedkładany Plan działalności Śremskiego Ośrodka Kultury na rok 2004 jest piątą korektą, w której dostosowano propozycje działalności do możliwości finansowych. Ponieważ stałe koszty działalności zostały już w poprzednich wersjach zaplanowane na poziomie niezbędnym dla funkcjonowania ośrodka, kolejne zmniejszenie dotacji powodują ograniczenie oferty kulturalnej głównie nieodpłatnej (ograniczenie oferty odpłatnej skutkuje zmniejszeniem planowanych wpływów z działalności).

Plan działalności Śremskiego Ośrodka Kultury na rok 2004, który opracowano w szczegółowości zgodnej z przyjętym przez Zarząd Miejski w Śremie wzorem sprawozdań składanych przez instytucje kultury tj. w pięciu grupach kosztów. Źródła pokrycia kosztów ujęte są w planowanych przychodach czyli prognozowanych wpływach własnych i kwocie dotacji z budżetu gminy określonej w uchwale budżetowej w wysokości 380.000,00 złotych.

Tabela przedstawia plan przychodów i kosztów działalności Śremskiego Ośrodka Kultury w roku 2004 oraz porównawczo wykonanie za rok 2003.